WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXI/199/2020

UCHWAŁA Nr XXI/199/2020

UCHWAŁA Nr XXI/199/2020
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 16 grudnia 2020r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/135/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zmienionej:
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 89/2020 z dnia 3 lutego 2020r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 94/2020 z dnia 4 marca 2020r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 95/2020 z dnia 16 marca 2020r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XV/149/2020 z dnia 26 marca 2020r.
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 100/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVI/154/2020 z dnia 7 maja 2020r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVII/164/2020 z dnia 19 czerwca 2020r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 108/2020 z dnia 26 czerwca 2020r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 110/2020 z dnia 6 lipca 2020r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XVIII/176/2020 z dnia 11 sierpnia 2020r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 117/2020 z dnia 4 września 2020r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XIX/183/2020 z dnia 29 września 2020r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XX/192/2020 z dnia 29 października2020r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 130/2020 z dnia 24 listopada 2020r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 133/2020 z dnia 15 grudnia 2020r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 67.561.119,75
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 45.441.736,76
- dochody majątkowe w kwocie 22.119.382,99 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 13.280.953,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 17.693.105,30 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 80.076.119,75
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 40.128.577,03
- wydatki majątkowe w kwocie 39.947.542,72 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 13.280.953,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b,
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 38.297.204,11 zł."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 12.515.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków".

4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 18.248.831,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 ."

5) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 5.733.831,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5."
6) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.640.329,61
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 594.502,56 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6."

7) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 2.127.200,00 zł, przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi."

8) dodaje się § 13a w brzmieniu:
„§ 13a. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.715.431,00 zł przeznacza się na rozchody budżetu."

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 3a do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 3b do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3b do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak

Załączniki

Ikona PDF Załącznik nr 1 - Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2020 r. [63 KB]
Ikona PDF Załącznik nr 2 - Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2020 r. [81 KB]
Ikona PDF Załącznik nr 3a - Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w 2020 r. [53 KB]
Ikona PDF Załącznik nr 3b - Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w 2020 r. [54 KB]
Ikona PDF Załącznik nr 4 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 r. [71 KB]
Ikona PDF Załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budżetu 2020 r. [46 KB]
Ikona PDF Załącznik nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2020 r. [56 KB]

Uzasadnienie

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Krzykosy
Nr XXI/199/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:
-rozdział 01095- wydatki: Zwiększono kwotę wydatków na projekt pod nazwą „Wypoczynek? Tylko w Wiośnie! Utworzenie centrum rekreacji i integracji przy świetlicy wiejskiej" realizowany z udziałem środków unijnych w ramach „Odnowy wsi".

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:
-rozdział 40002- wydatki: Zwiększono środki na zakup materiałów. Dokonano korekty odpisu na ZFŚS.

Dz. 600 Transport i łączność:
-rozdział 60016- wydatki: Zwiększono środki na usługi remontowe. Dokonano korekty odpisu na ZFŚS. Zwiększono środki na przebudowę ulicy Kopczynowskiej w Sulęcinku.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:
-rozdział 70005- dochody i wydatki: Zwiększono planowane dochody w ZS w Sulęcinku.
Zwiększono środki na „Modernizację budynku gospodarczego w Krzykosach ul. Główna 28".

Dz. 750 Administracja publiczna:
-rozdział 75023- wydatki: Dokonano korekty odpisu na ZFŚS.
-rozdział 75085- wydatki: Wprowadzono plan dochodów w CUW w związku z realizacją projektu z udziałem środków unijnych „Do przedszkola idą dzieci". W planie wydatków przesunięto środki między paragrafami. Zmniejszono środki na wynagrodzenia.
-rozdział 75095- dochody: Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznane gminie przesunięto do rozdziału 75816.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
-rozdział 75412- wydatki: W planie wydatków zwiększono dotację bieżącą na zakup wyposażenia dla OSP Miąskowo, a także wprowadzono dotację inwestycyjną dla OSP Pięczkowo i OSP Sulęcin. Zwiększono środki na ekwiwalent dla strażaków, zakup usług remontowych oraz składkę ubezpieczeniową. Zmniejszono środki na zakup usług zdrowotnych i pozostałych.

Dz. 758 Różne rozliczenia:
-rozdział 75801- dochody: Na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020r. zwiększono kwotę subwencji oświatowej na dofinansowanie zakupu przez nauczycieli sprzętu do prowadzenia zajęć zdalnych.
-rozdział 75816- dochody: Wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznane gminie. Wydatki będą realizowane w 2021r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:
-rozdział 80101, 80104, 80148 - dochody: Zwiększono planowane dochody w poszczególnych paragrafach na wniosek dyrektorów szkół. Zwiększono planowane dochody z tytułu realizacji projektu „Do przedszkola idą dzieci".
-rozdział 80101, 80104, 80148, 80195- wydatki: Dokonano przesunięć między paragrafami. Zmniejszono wydatki w poszczególnych szkołach do wysokości potrzeb.

Dz. 852 Pomoc społeczna:
-rozdział 85202, 85214, 85219- wydatki: na wniosek Kierownika OPS dokonano przesunięć środków między paragrafami, rozdziałami. Zmniejszono planowane wydatki.
-rozdział 85213 – dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.437.2020.7 z dnia 27.11.2020r. zmniejszono plan dotacji na składki zdrowotne. Środki zmniejszono także po stronie wydatków w OPS.
- rozdział 85214 – dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.435.2020. z dnia 27.11.2020r. zmniejszono plan dotacji na zasiłki. Środki zmniejszono także po stronie wydatków w OPS.
-rozdział 85215 - wydatki: Zmniejszono planowane wydatki na dodatki mieszkaniowe do wysokości potrzeb.
-rozdział 85215 - wydatki: Zwiększono planowane wydatki na prace społecznie użyteczne do wysokości potrzeb.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
-rozdział 85395- wydatki: na wniosek Kierownika OPS dokonano przesunięć między paragrafami środków na realizację projektu unijnego.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
-rozdział 85401- wydatki: dokonano przesunięć między paragrafami. Zmniejszono wydatki do wysokości potrzeb.
-rozdział 85415- wydatki: przesunięto środki między paragrafami.

Dz. 855 Rodzina:
-rozdział 85501– dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.456.2020.7 z dnia 15.12.2020r. zwiększono plan dotacji na świadczenia wychowawcze. Środki wprowadzono również po stronie wydatków. Przesunięto środki między paragrafami.
-rozdział 85502– wydatki: W planie wydatków przesunięto środki między paragrafami.
-rozdział 85504– dochody i wydatki: Wprowadzono środki otrzymane z Funduszu pracy na wydatki dot. asystenta rodziny. Środki wprowadzono również po stronie wydatków w OPS.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
-rozdział 90001- wydatki: Dokonano korekty odpisu na ZFŚS.
-rozdział 90002- wydatki: Dokonano korekty odpisu na ZFŚS. Przesunięto środki między paragrafami.
-rozdział 90015- dochody i wydatki: Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/234/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 grudnia 2020r. przyjęto pomoc finansową na wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych w Pięczkowie. Środki wprowadzono również po stronie wydatków.
-rozdział 90095- wydatki: Zwiększono środki na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych.

Dz. 926 Kultura fizyczna:
-rozdział 92605- wydatki: Zwiększono środki na zakup wyposażenia w ZS w Pięczkowie.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak